Mẫu checklist LPA cho nhà máy (Excel và PDF)

Checklist đánh giá quá trình phân lớp (LPA) chuyển yêu cầu kiểm soát quá trình thành câu hỏi có thể kiểm chứng ngay tại trạm. Dùng mẫu dưới đây, thay các ví dụ bằng điểm kiểm soát tại nhà máy của bạn và thống nhất bằng chứng nào được tính là đạt.

Tải mẫu checklist đánh giá quá trình phân lớp

Tải checklist Excel có thể chỉnh sửa (.xlsx, tiếng Anh)

Tải checklist PDF để in (.pdf, tiếng Anh)

Tệp Excel có trang Checklist với tám mục mẫu có thể chỉnh sửa và trang Findings để ghi người phụ trách và bằng chứng đóng vấn đề. Bản PDF hai trang gồm phiếu kiểm tra tại chuyền và phiếu theo dõi riêng. Bạn có thể tải miễn phí mà không cần đăng ký.

Đây là mẫu khởi đầu do LayerAudit soạn. Hãy điều chỉnh theo hướng dẫn thao tác đã phê duyệt, kế hoạch kiểm soát và yêu cầu của khách hàng. AIAG không phát hành các biểu mẫu này và chúng không có giá trị chứng nhận.

Checklist LPA cần có những mục nào?

• Thông tin đợt đánh giá gồm ngày, nhà máy, công đoạn hoặc chuyền, ca, cấp quản lý và người đánh giá.
• Mã kiểm tra cố định và tham chiếu đến hướng dẫn thao tác hoặc mục tương ứng trong kế hoạch kiểm soát.
• Một câu hỏi có thể kiểm chứng tại chỗ, điều kiện cần đạt và bằng chứng cần xem.
• Kết quả Có, Không hoặc Không áp dụng (N/A). Ghi lý do nếu mục kiểm tra không áp dụng.
• Mã phát hiện cho mục không đạt, kèm biện pháp ngăn chặn tức thời, người phụ trách và hạn xử lý.
• Bằng chứng đóng vấn đề, người xác minh và ngày xác minh để có thể kiểm tra lại sau đó.

Tách riêng câu hỏi, điều kiện cần đạt và kết quả. Câu trả lời «Có» chỉ có ý nghĩa khi hai người đã được đào tạo cùng xem một bằng chứng và đi đến cùng kết luận. Câu hỏi chung như «Trạm này có tuân thủ không?» thiếu tiêu chí để đánh giá nhất quán.

Tám câu hỏi mẫu cho checklist audit nhà máy

Dùng các câu hỏi dưới đây để soạn checklist. Trước khi đưa vào áp dụng, xác định tài liệu tham chiếu và cách quan sát cụ thể cho từng mục.

• Hướng dẫn thao tác. Bản hướng dẫn tại trạm có đúng phiên bản đã phê duyệt cho lệnh sản xuất đang chạy không?
• Nhận diện vật liệu. Mã vật liệu hoặc linh kiện tại vị trí sử dụng có khớp với yêu cầu của lệnh sản xuất hiện tại không?
• Thông số quá trình. Giá trị đang hiển thị của thông số trọng yếu được chọn có nằm trong dải cài đặt đã phê duyệt không?
• Chống sai lỗi. Việc kiểm tra cơ cấu chống sai lỗi theo yêu cầu đã được ghi lại cho kỳ sản xuất hiện tại chưa?
• Thiết bị đo. Dụng cụ đo được chọn có mã nhận diện và còn trong hạn hiệu chuẩn hoặc kiểm định theo yêu cầu không?
• Nhận diện sản phẩm. Có thể truy xuất thùng hoặc sản phẩm lấy mẫu bằng thông tin nhận diện theo yêu cầu của công đoạn không?
• Vật liệu không phù hợp. Vật liệu bị loại được lấy mẫu đã được nhận diện và cách ly tại khu vực quy định chưa?
• Phát hiện trước đó. Biện pháp kiểm soát dùng để xử lý vấn đề đã đóng có còn được áp dụng tại vị trí làm việc không?

Viết câu hỏi có thể kiểm chứng tại chỗ

Ví dụ tại trạm lắp ráp A-12, câu «Cài đặt có đúng không?» chưa đủ rõ. Có thể hỏi «Mã chương trình siết đang hiển thị có trùng với mã trong hướng dẫn cài đặt cho lệnh đang chạy tại A-12 không?». Người đánh giá đối chiếu hai mã và ghi lại mã quan sát được cùng kết quả. Người phụ trách công đoạn cung cấp hướng dẫn và tiêu chí chính thức.

Ví dụ này minh họa cách xác minh một điểm kiểm soát. Giá trị mô-men siết và quyền điều chỉnh thiết bị do quy trình đã phê duyệt quy định. Checklist cần dẫn đến đúng tài liệu quy định các giá trị đó.

Dùng checklist trong một đợt LPA

• Trước khi đến hiện trường, chọn công đoạn và phiên bản checklist. Xác nhận công đoạn đang hoạt động, ca cần kiểm tra và người thực hiện.
• Tại trạm, quan sát thao tác và đối chiếu bằng chứng với điều kiện cần đạt. Hỏi người vận hành nếu cần làm rõ công việc thực tế.
• Ghi lại điều kiện đã quan sát. Chọn «Không» nếu chưa đạt tiêu chí và giải thích lý do khi chọn «Không áp dụng».
• Gắn mỗi mục không đạt với một mã phát hiện. Xử lý vấn đề khẩn cấp theo quy trình báo cáo của cơ sở và ghi lại biện pháp ngăn chặn đã thực hiện.
• Chỉ định người theo dõi và hạn xử lý. Xác minh biện pháp khắc phục tại công đoạn trước khi đóng vấn đề.

Nên dùng Excel, PDF hay checklist điện tử?

Dùng Excel để sửa câu hỏi và tổ chức đợt thử nghiệm. In PDF để kiểm tra tại trạm. Với cả hai cách, thống nhất ai quản lý phiên bản và tổng hợp kết quả của nhiều người đánh giá. Đây là các tệp độc lập và dữ liệu trong tệp được quản lý riêng với LayerAudit.

Khi khó điều phối các lượt đánh giá lặp lại và công việc khắc phục, quy trình số có thể kết nối checklist, sai lệch và biện pháp khắc phục. Hãy đối chiếu tính năng của phần mềm với trách nhiệm mà đội ngũ đã phân công.

Xem cách LayerAudit quản lý checklist và theo dõi sai lệch

Câu hỏi thường gặp

Các cấp quản lý có thể dùng chung checklist không? Dùng chung các câu hỏi về những điểm kiểm soát trọng yếu mà mọi cấp cần xác minh. Chỉ thêm câu hỏi riêng khi vai trò có mục đích kiểm tra cụ thể. Giữ nhất quán tiêu chí đạt.

Checklist LPA nên có bao nhiêu câu hỏi? Chọn số câu vừa đủ để kiểm tra các rủi ro đã xác định trong thời gian có sẵn. Thử tại trạm và bỏ câu trùng lặp hoặc không thể trả lời nhất quán.

Nhà cung ứng ô tô có thể dùng mẫu này không? Có thể dùng để bắt đầu xây dựng câu hỏi theo công đoạn. Đội chất lượng cần đối chiếu với yêu cầu riêng của khách hàng và hướng dẫn hiện hành mà nhà máy áp dụng.

Đọc tiếp về LPA

Tìm hiểu phương pháp LPA qua ví dụ tại chuyền

Lập lịch đánh giá theo cấp quản lý và ca sản xuất

Xem bảng giá LayerAudit

Tài liệu tham khảo

AIAG · Thông tin ấn phẩm CQI-8

Thử checklist ngay tại chuyền

Cho hai người đánh giá độc lập cùng xem một bản ghi mô-men siết đã ký và dùng cùng phiên bản checklist. So sánh kết luận trước khi ban hành. Nếu hai kết quả khác nhau, hãy làm rõ yêu cầu về bằng chứng hoặc tiêu chí đạt.

Xem bản demo LayerAudit