分层过程审核计划模板
按管理层级、班次和负责人安排审核频率。
按班次核算所需时间
十次检查，每次十分钟，共一百分钟。再安排两次主管检查，总计一百二十分钟。
| LPA | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| L2 | — | ✓ | — | ✓ | — |
| L3 | — | — | — | — | ✓ |
指定替补审核员，调整排程时保留原到期日。
每个层级都要每天审核吗？
按工序风险、班次覆盖和客户适用要求安排频率，并定期复核是否存在覆盖缺口。
按管理层级、班次和负责人安排审核频率。
检查是否覆盖每个班次
将计划审核工时与人员可用时间对照。轮换上层管理人员到访的班次，延期的审核保留原到期日及改期原因。
来源与适用范围
来源与适用范围
AIAG CQI-8 · Layered Process Audit Guideline ↗制造业数字化审核检查表软件 →面向制造现场的分层过程审核软件 →继续探索分层过程审核
LPA 指南 →分层过程审核检查表模板 →什么是分层过程审核（LPA） →把指南中的检查项用于一条产线：配置检查表、安排审核，再跟进发现项。
试用 LayerAudit ↗